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学校财务报销制度

  1. 来源:不详
  2. 作者:佚名
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一、审批依据

1、学生代管费用教师教科书、学校图书的采购,500元以下的办公用品的采购及教师省内差旅费等日常开支由校长审批签字。

2、省外差旅费、设备购置费,业务接待费、会议费、汽车维修费及500以上的省内差旅费开支,由校长批准。

3、一次性支出500以上的,由校长审批,副校长同意。

4、一次性支出2000以上的,经校长会议或校委会会议集体研究,校长审批。

二、有关规定

1、发票上应有经手人、副校长、校长三人以上的签字方能报销。

2、正常出差补贴和路费报销按有关文件执行。

3、教职工参加的在职函授(须经学校领导同意),其往返车船费费按标准予以报销,不发伙食补贴,住宿费原则自理。

4、教职工由学校委派参加6个月以下的培训班、进修班、训练班,路费按差旅费标准报支两个单程,考务费、学费给予报销,报名费、书籍资料、伙食、洗漱用品等原则上自理,补贴按有关规定执行。

5、出差报销要附有关文件,通知或领导签署的意见。

6、培训报销要凭有关结业证明。

本文栏目:《财务管理制度》

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